管理方案实施细则格式
质量管理方法【1】
第一条目的
确保产品质量标准化提高质量水准
第二条范围
产品及研究开发、设计
第三条设计质量管理作业流程
第四条实施单位
工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位
第五条实施要点
(一)工程部设计科依据收集的CNS、JIS、UL等国内外有关规格的资料以及业务部、质量管理部回馈的市场调查客户要求客户抱怨分析等资料设计新产品及改良现有产品
(二)设计完成要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求
(三)试作不合格即检查修正再试作
(四)试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及QC工程表
(五)设计的新产品如属客户订购者则试做合格的样品需经业务部送交客
户认可后开始制订由企划室作生产企划
(六)工程资料回馈有关单位并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业
第六条本办法经质量管理委员会核定后实施修正时亦同
□进料检验规定
第一条目的
确保进料质量合乎标准确使不合格品无法纳入
第二条范围
原料外协加工品的检验
第三条进料检验流程
第四条实施单位
质量管理部进料科、加工品科、及其他有关单位
第五条实施要点
(一)检验员收到验收单后依检验标准进行检验并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内
(二)判定合格即将进料加以标示“合格”填妥检验记录表及验收单内检验情况并通知仓储人员办理入仓手续
(三)判定不合格即将进料加以标示“不合格”填妥检验记录表及验收单内检验情况并即将检验情况通知采购单位(物料部、采购科或外协加工科)请购单位依实际情况决定是否需要特采
1.?不需特采即将进料加以标示“退货”并于检验记录表、验收单内注明退货由仓储人员及采购单位办理退货手续
2.?需要特采则依核示进行特采将进料加以标示“特采”并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况以及通知有关单位办理入库或部分退回或扣款等有关手续
(四)进料应于收到验收单后三日内验毕但紧急需用的进料优先办理
(五)检验时如无法判定合格与否则请工程部(设计工程科)请购单位派员会同验收来判定合格与否会同验收者亦必需在检验记录表内签章
(六)检验员执行检验时抽样应随机化并不得以个人或私人感情认为合用为由予以判定合格与否
(七)回馈进料检验情况并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内
(八)依检验情况对检验规格(材料、零件)提出改善意见或建议
(九)检验仪器、量规的管理与校正
(十)进料属OEM客户自行待料者判定不合格时请业务部联络客户处理
第六条本规定经质量管理委员会核定后实施修正时亦同
□制程质量管理作业办法
第一条目的
确保制程质量稳定并求质量改善提高生产效率降低成本
第二条范围
原料投入经加工至装配成品上
第三条制程质量管理作业流程
第四条实施单位
生产部检查站人员、质量管理部制程科及有关单位
第五条实施要点
(一)操作人员确依操作标准操作且于每一批的第一件加工完成后必需经过有关人员实施首件检查等检查合格后才能继续加工各组组长并应实施随机检查
(二)检查站人员确依检查标准检查不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工
(三)质量管理部制程科派员巡回抽验并做好制程管理与分析以及将资料回馈有关单位
(四)发现质量异常应立即处理追查原因并矫正及作成记录防止再发
(五)检查仪器量规的管理与校正
第六条本办法经质量管理委员会核定后实施修正时亦同
□成品质量管理作业办法
第一条目的
确保产品质量使出厂的产品送至客户处能保持正常良好
第二条范围
加工完成的成品至出货
第三条成品质量管理作业流程
第四条实施单位
质量管理部、成品科、生产部、物料部及有关单位
第五条实施要点
(一)加工完成的成品要经过成品检验合格后才能入库或出货
(二)确依成品检验标准实施检验判定不合格批则退回生产单位检修检修后仍需再经成品检验
(三)库存成品必需抽验以确保产品质量避免质量变异的产品送交客户发现质量变异即调查原因(必要时会同有关单位)作好防止再发措施并通知生产单位检修
第六条本办法经质量管理委员会核定后实施修正时亦同
□客户抱怨处理办法
第一条目的
确使客户迅速获得满意的服务对客户抱怨采取适当的处理措施以维持公司信誉并谋求公司改善
第二条范围
已完成交货手续的本公司产品遭受客户因质量不符或不适用的抱怨
第三条客户抱怨的分类
(一)申诉:这种抱怨是客户对产品不满或要求返工、更换、或退货于处理后不需给予客户赔偿
(二)索赔:客户除要求对不良品加以处理外并依契约规定要求本公司赔偿其损失对于此种抱怨宜慎重且尽速地查明原因
(三)非属质量抱怨的市场抱怨:客户刻意找种种理由抱怨产品质量不良要求赔偿或减价此种抱怨则非属本公司责任
第四条客户抱怨处理流程
第五条实施单位
业务部、质量管理部成品科及有关单位
第六条实施要点
(一)客户抱怨由业务部受理先核对是否确有该批订货与出货并经实地调查了解(必要时会同有关单位)确认责任属本公司后即填妥抱怨处理单通知质量管理部调查分析
(二)质量管理部成品科调查成品检验记录表及有关此批产品的`检验资料查出真正的原因如无法查出则会同有关单位查明
(三)查明原因后会同有关单位针对原因提出改善对策防止再发
(四)会同有关单位对客户抱怨提出处理建议经厂长核准后由业务部答覆客户
(五)将资料回馈有关单位并归档
第七条本办法经质量管理委员会核定后实施修正时亦同
关于目标管理考核实施细则的制作格式【2】
机关各科(室):
根据我局党组研究的进一步落实目标管理考核工作的具体要求，各科(室)需制定各自的目标管理考核工作实施细则，细则格式请比照以下公布的《“树新风正气、促和谐发展”能力作风建设年活动目标分解实施细则》制定。
(注:此格式的Excel表格样式在“下载中心”处下载，或直接向人事科索取)
“树新风正气、促和谐发展”能力作风建设年活动目标分解实施细则
| 项目 | 内容 | 完成措施 | 完成时限 | 负责人 | |
| 一、组织领导(10分) | (一)组织领导与研究部署(3分) | 1.成立组织(1分)，分阶段召开专题会(每次1分); | 召开民主生活会，3次 | 依照方案三个阶段各一次 | 左保岭 |
| 2.研究部署、查找问题和制定整改措施(每项1分)。每次召开会议都有记录。(1分) | 依照“五查五纠”的要求执行。 | 依照方案三个阶段各一次 | 岳 杰 | ||
| 3.制定活动计划，内容全面、具体(1分)并及时上报。(1分) | 4月完成计划并上报 | 张进 | |||
| (二)宣传动员工作(4分) | 1.组织召开动员大会。(1分)全员参加大会(少一人次扣0.5分) | 有签到记录、请假记录 | 4月 | 左保岭 | |
| 2.汇总领导动员讲话材料(1分) | 收集、存档 | 4月 | 张进 | ||
| 3.建立白城市食品药品监管局网站，开辟简报、学习园地进行宣传 | 人事完成首期开辟工作，由办公室协调各科室共同维护 | 7月建成 | 张 进 杨兰军 | ||
| (三)检验动员效果(3分) | 组织开展活动的检查、 抽查工作,组织测试。(3分) | 发放知识小册，组织学习，组织考试和评比等。 | 按活动时限不定期进行检查、抽查、测试 | 宋皓 | |
| 二、能力建设(40分) | (一)科学监管能力(8分) | 1.组织一次模拟听证或业务比赛(8分)，活动建立相关记录(1分)，记录不全扣1分;记录虚假扣1分 | 制定方案、组织实施，形成材料 | 9月完成 | 岳伟 孔元春 |
| 2.及时向省局上报培训计划(少一次扣1分)，并组织培训考评(少一次扣1分) | 培训计划上报并按期执行，并组织一次行政执法专业讲座，聘请专业教师授课。 | 每月一次学习，半年一次考评。 | 宋皓 岳伟 | ||
| 3.参加学习培训人员进行考勤，(每缺课一人次扣1分) | 孔元春 | ||||
| 4.组织开展监管模式的创新和完善(1分)。 | 组织调研，统筹计划，逐步完善联合执法模式 | 10月 | 党 组 | ||
| 5.开展对企业进行重点帮扶、指导。 (1分) | 有计划，有安排，具体工作。 | 7月制定计划并组织落实 | 张健 | ||
| 6.针对我局实际制定便民、利民措施。 | 行政审批、政务分开工作，中心体现便民 | 7月完成 | 陈大光 孙永江 | ||
| 7.进行行政执法督查，发现以罚代管、造成不良影响的扣3分。 | 进行明查暗访。至少3次 | 不定期查访，11月底完成 | 岳杰 | ||
| 8.以正式文件形式向地方党委或政府提出合理化建议(主管市领导签批为准)4分 | 开展实地调研，广泛征求意见,各科室至少上报一 条合理化建议，由党组组织上报。 | 11月完成 | 党 组 | ||
| 二、能力建设(40分) | (二)开拓创新能力(8分) | 1.组织开展创新性活动(3分) | 重点在行政监督、机关管理方面着手，完成职工之家的建设 | 7月完成 | 党 组 |
| 2.达到一项创新性工作被省局认可或推广(8分) | 四维度监管的模式进一步完善，形成材料 | 9月完成 | 党 组 | ||
| 3.参加省局组织的各类专业技能等岗位竞赛活动力保前五名。 | 对口组织。 | 党 组 | |||
| (三)团结协作能力(8分) | 1.组织本级班子民主生活会，并参加各单位的民主生活会(2分) | 本级按活动安排执行，组织参加各单位召开的民主生活会 | 5月一次，9月一次 | 左保岭 | |
| 2.组织开展逐级谈话活动(2分) | 分级管理，由党组统一安排逐级谈话，要有记录 | 8月完成 | 党 组 | ||
| 3.开展创建和谐机关、和谐单位活动 (每出现一件扣2分) | 制定方案、组织实施，形成材料 | 10月底完成 | 孔元春 | ||
| (四)应急处置能力(8分) | 1.组织干部学习应急处置能力培训和学习(2分) | 组织专业人事讲课 | 8月完成 | 党 组 | |
| 2.制定药品安全应急预案并组织实施 | 制定预案、计划并组织实施 | 9月完成 | 张健 | ||
| 3.制定食品安全应急预案并组织实施(预案2分、演练2分) | 制定预案、计划并组织实施 | 10月完成 | 唐永昌 | ||
| 4.制定防火、防灾应急预案并组织实施 | 制定预案、计划并组织实施 | 8月完成 | 孙永江 | ||
| (五)拒腐防变能力(8分) | 1.开展党纪党风教育(2分) | 制定计划，组织落实 | 3月制定计划，年底完成 | 孔元春 | |
| 2.开展正面典型教育 (2分) | 组织检察院等专业部门进行事迹介绍， | 7月完成 | 孔元春 | ||
| 3.开展反面现场教育(2分) | 到白城监狱进行现场教育 | 9月完成 | 岳杰 | ||
| 4.开展廉政教育、廉政谈话 | 逐级谈话，每人上报廉政心得 | 10月前完成 | 岳杰 | ||
| 三、作风建设(40分) | (一)思想作风(8分)。 | 开展树新风正气主题活动，(出现给工作造成不良影响的每件扣3分，后果严重扣5分)发生实情虚报、真情假报、甚至隐瞒不报的扣5分。 | 组织思想作风教育，如实上报各种材料 并留存备查 | 4完成主题动员大会，逐步落实各项活动 | 能力办 |
| (二)学风(8分) | 1.每月组织一次集中学习，时间不少于4个学时，并做好记录。(每月学习少一次扣1分，记录内容不全扣1分，记录不真实每发现一次扣3分) | 培训计划上报并按期执行，并组织一次行政执法专业讲座，聘请专业教师授课。建立“能力作风建设年活动学习培训档案” | 每月一次学习，半年一次考评。 | 宋皓 岳伟孔元春 | |
| 2.制定学习计划，组织学习考核，考核成绩力保在70分以上，建立并及时更新培训档案。(1分) | |||||
| 三、作风建设(40分) | (二)学风(8分) | 3.考核成绩力保在70分以上，每低1分扣0.5分，学习无故缺课扣0.5分，无学习笔记每人次扣1分，政治和业务笔记分别不得少于1万字，少于1万字每人次扣0.5分。 | 开展笔记展评。 | 9月完成 | 张 进 |
| 4.班子成员11月底前必须在市州级以上报刊上发表一篇论文或调研文章。(每人次1分) | 班子成员自行组织落实 | 10月底完成 | 党 组 | ||
| (三)工作作风(8分) | 1.贯彻落实上级精神，工作开展不滞后。(4分) | 按照文件逐个督办，落实 | 每季度督查一次 | 岳 杰 | |
| 2.工作时间迟到早退每人次扣1分 | 纪检牵头，办公室、人教科参与，进行抽查 | 随时 | |||
| 3.按时完成工作任务(每件不按时完成扣1分) | 按各科室上报计划进行抽查 | 不定期 | 宋皓岳杰 | ||
| 4.工作缺位、错位、越位，工作时间上网、办私事等不遵守规章制度的每件扣2分; | 采取抽查的形式，按标准扣科室分值 | 不定期 | |||
| 5.在问卷调查中，发现服务态度生硬，相对人不满意，经核实的每件扣2分; | 发放问卷，二次，发放范围为我市各管理相对人，一次进行社会调查。 | 11月完成 | |||
| 6.执法人员作风粗暴，，执法不公，，办人情案、关系案的每件扣3分,情节严重的每件扣5分。 | 根据上级移交、群众举报进行监察 | 不定期 | 岳 杰 | ||
| (四)领导作风(8分) | 1.完善重大事项议事规则，并组织监督执行。违反民主集中制原则，在人事、财务等重大事项上，不坚持科学决策、民主决策，搞个人说了算或出现失误的每件扣2分。 | 开展重大事项议事规则落实情况自查。 | 11月完成 | 宋皓岳杰 | |
| 2.班子不团结，凝聚力、向心力不强，在群众中造成不良影响的每件扣2分，情节严重的扣5分。 | 在日常工作中体现 | 随时 | |||
| 3.不注重调查研究，脱离实际，随意拍板决策，给工作造成不良后果的每件扣2分，情节严重的扣5分。 | |||||
| (五)生活作风(8分) | 1.开展理想信念教育，积极组织多种健康有益的文体活动，培训积极向上的爱好。 | 以干部活动中心为载体，开展工间操、每周(月)组织竞技、比赛等活动 | 每月至少一次 | 孔元春 | |
| 理想信念动摇的、道德境界和精神操守不端正的、生活观念、情趣爱好不健康的每人次扣1分; | 通过日常沟通，广泛调查，了解干部思想、情趣 | 随时 | 岳杰 宋皓 | ||
| 2.铺张浪费不勤俭节约的每件扣1分; | |||||
| 3.对行政相对人吃、拿、卡、要、报每件扣2分，情节严重扣5分。 | 通过走访相对人、群众等了解，走访的不少于五分之一 | 半年一次 | |||
| 4.领导干部对家属、子女及身边工作人员要求不严，发生违规违纪行为的每件扣3分，情节严重的扣5分。 | |||||
| 四、自查与总结提高(10分) | 1.对照“五查五纠”内容，认真查找班子和个人存在的问题与不足，并有针对性地制定整改措施;形成书面材料。(5分) | 通过网络平台，开展能力作风建设年活动相关知识的宣传和学习 | 每科室、每人形成书面材料至少一份，8月10日前交监察室 | 岳杰 | |
| 2.每个季度对活动开展情况进行一次自查评估，并形成书面材料报省局活动领导小组办公室。(未开展自查评估活动2分，未按季度上报2分) | 开展自查评估，并上报材料 | 每季度一次 | 张进 | ||
| 3.发放征求意见卡(2分) | 征求意见卡包括能力作风建设活动、队伍建设、日常监管、政行风建设等相关内容。 | 9月完成 | 岳杰 | ||
| 4.按时上报全年活动总结(2分) | 11月底完成 | 张进 | |||
| 5.对本单位存在的问题及时纠正，形成书面材料。(5分) | 查找全年活动存在的问题进行汇总并制定整改措施，形成材料 | 11月底完成 | 左保岭 | ||
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