项目实施可行性方案
项目实施可行性方案一
第一章 总 论
1.1 项目概要
1.1.1 项目建设单位
金华XX生态农业发展有限公司(筹)，是宁波XX正准备在金华筹建的子公司。
宁波XX是一家以特种野猪的选育、 养殖为主， 以特种禽类、 水产、休闲农业、有机种植农业、农产品深加工等产业充分结合循环利 用的农业科技公司。
公司总部位于余姚临山镇，占地面积 1000 亩;同 时在杭州桐庐、良渚、宁波象山设立了特种野猪、特种禽类、特种水产 等相关产业的三大养殖基地，基地总占地面积 1200 亩。
公司自组建已来在政府和相关专家的支持下，通过“勤奋务实，锲而不 舍”进取精神，使企业在野猪的驯化、繁育和生态循环养殖的相关技术 上有了突破性的进展。
目前，公司祖代种猪存栏 150 头、父母代种猪存栏 1000 余头，年产商品能力达到 20000 头以上，并在 2010 年出栏各 种特种禽类 50000 余只，特种水产 20 万斤，公司在保证产品质量的前 提下，并以专业的服务态度，全面的服务方式来满足各种消费者，以诚 信赢得客户、赢得口碑，进而打造出全国领先的农业龙头企业。
公司并承诺将通过技术的创新为社会生产出更多更健康的肉食品和更 多有营养的肉食品;同时，我们致力于减少农业对环境的破坏，保持生 态环境的平衡，在农业生产中为百姓生活创新一个更美好、更健康的未 来世界。
1.1.2 项目建设内容
(1)项目名称：润源年产万头特种野猪生态养殖项目
(2)建设性质：新建
(3)建设地点：金东区孝顺镇
(4)建设规模及主要建设内容：
本项目共分为两期，拟在金华建设年 出栏万头特种野猪的生态养殖科技园，并配套建设相应的饲料种植基 地、有机肥加工基地、饲料加工基地、农副产品加工基地。
其中一期用地面积：特种野猪繁育基地 50 亩、特种野猪放养基地 500 亩、饲料加工基地 30 亩。
二期用地面积： 特种野猪养殖示范基地 100 亩、 农产品深加工区 20 亩、 农作物种植等高效生态农业综合示范区 500 亩 特种野猪繁育基地一期计划 1 年(2011.3—2012.3)左右完成投产，生 产能力将达到 5000 头。
二期 1 年(2012-2013)计划实现年产 10000 头商品特种野猪的规模。
1.1.3 投资概算及资金来源
(1)项目一期总投资预算为 780 万元，流动资金总额为 317 万元(按 每年周转 2 次)，项目固定资产投资估算总额为 463 万元。
(2)项目二期总投资预算为 780 万元，流动资金总额为 317 万元(按每年周转 2 次)，项目固定资产投资估算总额为 463 万元 (3)资金来源主要有三部分，即项目单位自筹资金、拟申请银行贷款 以及申请扶持奖励资金。
1.2 可行性研究报告编制的依据
(1)中共中央国务院 1 号文件
(2)国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见{国发【2007】 22 号｝
(3)《国家中长期科学和技术发展规化纲要(2006—2020)》
1.3 综合评价 通过本项目的认真仔细分析论证， 认为符合国家和地方的产业政策和有 关要求。
本项目建成后，将有利于金华地区畜牧业和农业的发展，有效 的促进周边农民增收，并能带动其它有关产业和经济发展，为协助党和 政府解决“三农”问题和老百姓健康做实实在在的贡献。
通过对项目的财务评价分析，各项经济指标合理，具有较强的盈利能力 和抗风险能力。
在创造社会效益的同时，为项目带来良好的经济效益。
因此，本项目的可行性是必然的。
第二章 背景及必要性
2.1 项目建设背景
2.1.1 全国猪肉消费水平不断增长， 但猪肉品质有待提高 我国是一个巨 大的猪肉消费大国，人均猪肉产量从改革初期 1979 年的人均 10.89 千 克，到了 2005 年已经达到 39.6 千克。
如此巨大的数字也预示了我国猪 肉市场广阔的发展空间和前景。
但自 2006 年以来，随着养猪产业链迅速的发展，养猪实际生产也出现 了不少问题(如：饲料添加剂中检测出“瘦肉精”抗生素药残超标、猪疫 病泛滥(如口蹄疫、流感、无名高热)等等众多因素，随之猪肉品质也 变差，导致老百姓不光对猪肉安全性产生恐惧，对猪肉的口感也是不为 满意，逐渐更多的消费者倾向于农家土猪肉的消费，随之土猪以口感细腻，肉质香醇及安全可靠性，价格一路飚升，由此充分衬托出了生态猪 肉的发展前景。
2.1.2 规模化程度不断提高，但饲养方法有待改善 随着科技术不断的进步，我国及全世界的畜牧业结构发生了巨大的变 化，畜牧养殖从以前的家庭户饲养和分散饲养，发展到了今天的规模化 集约化饲养。
规模化集约化饲养的特点是规模大，数量多，密度高，生 产工艺先进，周转快，生产水平高;然而由于需要控制畜禽疫病和加快 生长速度，不得不依靠大量的药物和各种添加剂，这违背了猪生理生态 平衡增长的规律，导致猪只自身抗体急速下降，体内各种疾病隐患急剧 增加，反而造成疫 病泛滥，除直接危害人类健康以外，还导致广大养殖户生产性亏损，极 大地挫伤了养殖户的积极性，因此近年来生猪养殖出现时而萎缩，时而 膨胀。
从而如何达到生态养殖，又能保持规模化生产是当前我国养殖业 中的一大难题。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 特种野猪的巨大市场商机 在新形势的市场经济形势下，特别是中国加入 WTO 后，我国农业面临 着巨大挑战，野生动物驯养生产有着很大的潜力。
特种野猪经农业部及 肉制品质量监督检验测试中心和南京农业大学多次测定， 分析出特种野猪瘦肉率高，脂肪含量明显低于家猪，且肉质比家猪脆嫩鲜美，含有丰 富的动物蛋白和不饱和脂肪酸， 特别是亚油酸含量， 比家猪高 2-2.5 倍。
2001 年 9 月份经国家农业部、南京农业大学、东北农业大学、北京市 农科院、中国农业大学、扬州大学、农业部畜牧公司、宁波市畜牧兽医 站、 浙江大学等有关专家鉴定一直认为： 特种野猪肉质鲜嫩， 营养丰富， 瘦肉率高，脂肪含量低，含有 17 种氨基酸，亚油酸(C18-2)含量比 家猪高 2-2.5 倍。
亚油酸是科学界认为唯一人体不能合成的必须脂肪酸。
它对人体的生长发育有极为重要的意义。
特种野猪肉可作为一种新的保 健食品，具有降低血脂，有利于动脉粥样硬化所致的冠心病和脑血管硬 化性疾病的防治，作为保健品开发、利用在国内是一个创新，有着极大 的经济效益和广阔的开发前景。
特种野猪具有保健、野味、经济三大优势，作为家猪族中的一个新品种 向全国及国际市场推广，是目前家猪生产低谷期需转换的好品种，更是 养殖业结构调整的好项目。
2.2.2 目前我国特种野猪行业面临的问题 特种野猪行业发展到今天，我国特种野猪行业虽然得了一定的发展，但 由于资源、技术等分散，繁育体系并没有完全建立起来，加上选择方法 落后，真正进行种猪选育的厂家很少，难以建立一体化的团队，发展后 劲不足。
优良特种野猪产业化没有形成，部分杂乱特种野猪充滞市场， 合格优良特种野猪并不能满足市场需求， 不仅直接的导致特种野猪生产水平低下，也造成国内特种野猪育种工作长期处于“引进—退化—再引 进—再退化”的落后被动局面，阻碍了特种野猪行业的发展。
由此可见，特种野猪必须实行产业化生产，利用现代育种技术，培育出 适应市场需求的新品系、新品种和配套系，才能得以持续、健康发展。
2.2.3 项目顺应国家农业产业发展规划 自改革开放以来，中共中央历来重视农村工作，多次出台关于“三农问 题”的“一号文件”，据统计已经有 12 次。
2010 年 1 月 31 日，中共中央 国务院发布了 《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基 础的若干意见》。
在意见中，特别强调了“加大国家对农业农村的投入 力度”、“积极引导社会资源投向农业农村”、 “推进菜篮子产品标准化生产”等内容。
从 2004 年开始，这是中央连续 第七年锁定三农问题， 充分显示了党中央对作为关乎国计民生的三农问 题的高度重视。
其中，农业综合开发利用是三农问题中的重要议题，涉及农民增收与农 村经济发展。
作为农业开发主要内容之一的畜禽养殖，更是农民经济收 入的主要来源之一。
但 06 年起，因“瘦肉精”、口蹄疫和猪流感等种种 原因，全国猪肉价格大起大落。
“猪贱伤农”、“肉贵伤民”一度成为当时 社会关于农村问题的首要议题。
因此，为促进生猪生产的发展，有效保证市场猪肉供应，2006 年国务 院在《国家中长期科学和技术发展规化纲要(2006—2020)》和 2007 年国务院出台 《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》 鼓励扶持。
要求鼓励和扩大我国的生猪大中型规模养殖和生态环境相结合， 提高生 猪养殖的商品化基地建设水平和猪肉供应的安全性和自给率; 要求加强 生猪养殖小区和规模养殖场的基础设施建设。
对农村集体经济组织、农 民、畜牧业合作经济组织按照乡镇土地利用总体规划建立的养殖小区 (场)，按农业用地管理，并按照有关规定免收建设收费和林业规费， 对生猪生产及其非经营性饲料加工用水用电， 执行农业生产用水用电政 策。
并要求各商业银行和农村信用社要加大对养殖场(户)的信贷投放 力度。
尤其要对 标准化规模化生态养殖场给予重点支持。
信用担保机构要积极为生猪养 殖场(户)提供信用担保和保险服务，帮助解决养猪“贷款难”的问题。
县(市、区)财政要对担保机构的生猪贷款风险给予必要补贴。
特种野 猪在 1998 年已被国家列入“国家星火计划”重点发展项目;可见，项目 建设顺应了国家农业产业和特养产业发展规划，是十分可行和必要的。
第三章 建设条件
3.1 项目区概况
3.1.1 工程地质与水文地质条件金华市金东区孝顺镇地区岩土基础比较稳固， 场地和地基稳定， 无采空、 塌陷等不良地质现象，适宜本工程建设。
3.1.2 行政区划
金华市金东区孝顺镇位于浙江省中部偏西,界于北纬 28 度 44 分-29 度 19 分,东经 119 度 8 分-119 度 56 分之间,东邻义乌市,南接武义县,西与 婺城区毗邻,北与浦江县接壤。
全镇设镇区、低田、镇东、镇南、镇西、 镇北、鞋塘七个办事处，115 个行政村，911 个乡村居民小组，一个居 委会，共 25984 户，71549 人耕地平面或者物体表面的大 52020 亩， 山林连绵小山 35000 多亩全镇区域平面或者物体表面的大 128.76 平 方公里。
孝顺镇属中亚热带季风气候，四季分明，年温适中，热量丰富，雨量较 多，有明显干、湿两季。
春早秋短，夏季长而炎热，冬季光温互补。
全 镇地势北高南低，镇内为义乌江冲积平原，镇北自北山麓下起系平坦的 河谷低地， 镇南义乌江边南山林木茂盛南边以及北边以前的平原地带溪 流湖塘交错，有小Ⅰ、Ⅱ水库五处，低地外缘是已经研发的红土连绵小 山，是个宜农、林、牧、渔、水果的复合产区。
3.1.3 交通区位条件
金华自古以来为交通要道和兵家必争之地，水陆空立体交通优势明显， 有“水通南国三千里，气压江城十四州”及“陆路郑隘，水上通衢”之说， 而孝顺正处于金华交通便利之处。
近几年,市交通部门全面树立和落实 科学发展观，明确思路，团结实干，交通“瓶颈”的紧张状况基本缓解，交通事业保持了健康稳步快速协调的.发展势头。
“十五”期间，全市共实 现交通(公路水运)建设投资 171.18 亿元，创下建国 50 年来交通建设 的历史新高。
目前已经形成了较为完整的公路、铁路、水路、航空运输 网络。
境内杭金衢、金丽温、甬金、台金、诸永磐安双峰隧道以北段五条高速 公路已建成通车，330 国道等 16 条国省道和一大批重要县道使金华与 周边各地市及境内 9 县(市、区)之间紧密相连;公路交通基本适应国 民经济和社会发展需要，实现了县县通高速、村村通公路的目标。
2008 年全市公路客运量达 2.02 亿人 次、旅客周转量为 75.99 亿人公里;完成公路货运量 1.56 亿吨,周转量 82.56 吨公里。
金华兰溪港是金华境内通行 300 吨级船舶的深水港口， 金华江、衢江、兰江为主干水道，顺兰江而下可接富春江、钱塘江航道， 全市共有各类营运船舶(在册)260 艘，运力总规模达 18914 载重吨、 15118.65 千瓦。
沪昆铁路横贯东西，金千铁路和金温铁路纵陈南北， 三条铁路大动脉在此交汇。
义乌机场开通了飞往北京、上海、广州、深 圳、厦门、汕头等各大城市的航班。
目前的金华已成为全国 48 个重要交通枢纽之一，方便、快捷、舒适的 交通运输条件，为金华经济发展，社会进步，城乡一体化创造了良好的 条件
3.1.4 环境保护条件
由项目单位单独建设环保设施，实行“三同时”。
3.1.5 用地条件
项目用地符合土地用途、地面无障碍物。
3.2 项目建设条件分析
3.2.1 政策保障
中央政府出台了一系列针对生猪养殖的扶持政策，包括能繁母猪补贴、 政策性保险、完善生猪良种繁育体系，支持标准化规模养殖场建设，建 立健全生猪疫病防控体系等。
同时，浙江省政府和宁波市政府针对当地 生猪产业发展也制定了详细的发展思路和措施， 包括对生猪散养户的引 导和扶持、发展养猪专业合作 经济组织、加强对对生猪产业发展的金融支持、引进和培育骨干龙头企 业。
这些政策措施的制定和落实，对促进规模化生猪生态养殖的发展具 有积极意义。
3.2.2 企业优势
宁波润源生态农业发展有限公司研发实力雄厚。
公司的正筹建的高科农 业研究实验室，与中国科学院动物研究所、浙江大学、华北农业大学、 全国畜牧协会等国内农业知名院校、科研权威机构建立了合作关系，可 以及时获得国内外养猪生产、 疫病防治、 品种改良、 饲料开发等新技术、 新信息，为本养殖项目提供有力的技术保障。
此外，公司在特种野猪繁 育、养殖、加工、销售等方面积累了丰富的经验，管理队伍力量雄厚， 具有较强的现代管理能力。
3.2.3 品种优势
本项目所生产的“特种野猪”是由“中国野猪第一人”杨永明先生及中国科 学院相关分所的众多专家经过精心筛选， 萃取国内优良野生野猪父本与 多个地方名优母本进行多元化交配， 并结合项目特有的基因工程繁育技 术来进行繁育的一个野猪新品种。
该特种野猪完美融合了家猪与野猪共 同优点，其肌间脂肪含量适中，蛋白质比普通家猪高二倍，无效脂肪降 低 30%，水分含量降低近三倍，内质鲜嫩香醇，更含有人体所必需的亚 油酸和亚麻酸，营养价值极高。
特种野猪的生产顺应了当前人 们对健康饮食结构的新追求，市场前景巨大。
第四章 建设方案
4.1 建设任务和规模
4.1.1 项目建设目标
特种野猪生态养殖园建设项目，是根据当今养猪业的发展现状，独特的 运用生态学、农业生态学、家畜生态学和养殖学中的原理，使养猪生产 按照生物与周围有机和无机环境之间的共生、共长、互争、互存、互促、 互补的有机互动与和谐共存关系，以最佳和充分的能、物利用、最经济 的投入，组成一个生态养猪的产业，在保证猪肉质安全的同时也保护环 境为目标。
4.1.2 项目总体规模
本项目一期建设完成后，特种野猪场基础母猪存栏将达到 头，猪场建 筑面积达 8007 ㎡，每年可向社会提供优质、健康、营养商品肉猪 5000 头。
项目二期建设完成后，特种野猪场基础母猪存栏将达到 头，猪场建筑 面积达 16014 ㎡，每年可向社会提供优质、健康、营养商品肉猪 10000 头。
项目建成后将成为一座立足整个金华市，辐射周边多个消费市场。
4.2 建设规划和布局
根据市场预测和总体设想：
(1)项目一期建设 252 头基础特种野母猪的原种猪场一座。
(2)项目二期建设 500 头基础特种野母猪的原种猪场一座，全部种猪 由在现有的猪群中选育。
(3)项目一期新建种猪繁育舍 7 栋(其中公猪舍 1 栋、配种舍 1 栋、 妊娠舍 3 栋、产仔舍 2 栋)，建筑面积 1587 ㎡，特种仔猪保育舍 3 栋， 建筑面积 900 ㎡，生长育成舍 21 栋，建筑面积 2520 ㎡，隔离舍 1 栋， 建筑面积 75 ㎡，土建面积合计 5082 ㎡。
(4)项目二期新建种猪繁育舍 7 栋(其中公猪舍 1 栋、配种舍 1 栋、 妊娠舍 3 栋、产仔舍 2 栋)，建筑面积 1587 ㎡，特种仔猪保育舍 3 栋， 建筑面积 900 ㎡，生长育成舍 21 栋，建筑面积 2520 ㎡，隔离舍 1 栋， 建筑面积 75 ㎡，土建面积合计 5082 ㎡。
项目一期建成投产后，每年向社会提供优质、健康商品肉猪 5000 头， 二期则完成年出栏 10000 头。
4.3 生产技术方案及工艺流程
4.3.1 技术来源及技术水平
(1)特种野猪及繁育体系的确定 特种野猪繁育体系是以高标准、 高科技含量、 高技术含量的运用Ⅰ100% 优质基因纯种公野猪与地方名优母猪配交繁育而成的第一代特种野猪， 它具有 50%的野猪血统; 然后以第一代特种野猪中的母野猪为母本， 以 Ⅱ100%优质基因纯种公野猪作为父本回交 50%特种野猪母本繁殖,产 出 具有 75%血统的特种商品野猪。
并严格执行遗传评估性状测定规程、 育 种记录体系标准和适宜的遗传评估模型，采用 GBS 软件进行多性状动 物模型 BLUP 法估计育种值， 使特种野猪种猪和商品猪质量保持国内领 先水平。
(2)饲养技术及方法 在养殖技术上，也进行了革新。
采用“少吃多运动”，完全遵循野猪及家 猪的生理生活习性和自然生长规律，采取放养、圈养结合的饲养模式进 行养殖。
这样真正达到了绿色、健康的生态养殖模式。
在饲喂上采用本 项目中自行研究的源性饲料和优质牧草，让其自然生长成熟，有效的控 制了肉质的健康和品质。
(3)疫病防制技术来源
根据规模化生态养猪的特点，除在场址、猪舍设计时充分考虑防疫需要 外，定期进行重大疾病的病原、抗体水平的监控与净化，以保证猪群正 常生产和种猪的健康。
(4)工艺流程设计 本项目一期以 250 头(二期 500 头)基础特种野母猪生产规模为基础， 以仔猪 35 日龄断奶和全进全出工艺为条件，进行规模化猪场设计。
设 计确定了以 3 天为繁殖节律，全年进行均衡生产;产仔车间和仔培车间 采用独立单元式建筑，实行“全进全出”工艺流程;哺乳仔猪实行早期隔 离式断奶(35 天)，优质的饲料(生物饲料)和先进的管理，确保早 期断奶成功，以减少母猪将 疾病传染给仔猪的机率和提高母猪生产效率。
4.3.2 生产工艺流程 项目工艺流程见下图 1：
4.3.3 项目生产技术指标参数的确定
(1)猪场生产技术指标参数(见 表 2) 表 2 猪场生产技术指标参数表
(2)项目达产后猪群结构 项目一期按 250 头基础母猪规模确定繁殖节律为 3 天， 按计划全年进行 均衡生产。
配种车间每 3 天有 5 头母猪配种， 妊娠车间每 3 天有 5 头临 产母猪转入产仔车间。
产仔车间每 3 天有 5 头母猪分娩， 产活仔 50 头， 哺乳 35 天，每 3 天有 5 窝哺乳仔猪断奶，母猪转回配种车间，仔猪转入保育车间。
保育车间每 3 天转入断奶仔猪 47.5 头，仔猪培育舍内培 育 85 天，转入育成生长育成车间。
生长育成车间每 3 天转入 46.55 头 生长猪，饲养 150 天，经过商品猪肉质测定各项检查，每 3 天出栏商品 猪 46 头，全年共出栏 5597 头商品猪(详见表 3)。
表 3 年产 5000 特种野猪场猪群存栏结构表 项目二期按 500 头基础母猪规模确定繁殖节律为 3 天， 按计划全年进行 均衡生产。
配种车间每 3 天有 10 头母猪配种，妊娠车间每 3 天有 9 头 临产母猪转入产仔车间。
产仔车间每 3 天有 9 头母猪分娩，产活仔 90 头，哺乳 35 天，每 3 天有 9 窝哺乳仔猪 断奶，母猪转回配种车间，仔猪转入保育车间。
保育车间每 3 天转入断 奶仔猪 85.5 头，仔猪培育舍内培育 85 天，转入育成生长育成车间。
生 长育成车间每 3 天转入 83.79 头生长猪， 饲养 150 天， 经过商品猪肉质 测定各项检查，每 3 天出栏商品猪 83 头，全年共出栏 10098 头商品猪 (详见表 4)。
表 4 年产万头特种野猪场猪群存栏结构表
4.4 项目具体建设内容
本项目采用全进全出、早期断奶养猪新技术和先进的工艺流程，全年均 衡进行种猪的繁育和商品猪饲养。
4.4.1 建设内容
(1)项目一期新建总规模为 250 头基础母猪的原种猪核心育种生产线 一条。
建设公猪舍 1 栋，建筑面积 187 ㎡，空怀配种舍 1 栋，建筑面 积 100 ㎡，妊娠舍 3 栋，建筑面积 1000 ㎡，产仔舍 2 栋，建筑面积 300 ㎡，仔培舍 3 栋，建筑面积 900 ㎡，中大舍 21 栋，建筑面积 2520 ㎡，隔离舍 1 栋，建筑面积 75 ㎡，总计建筑面积 5082 ㎡。
并建相应 的水、电、供热、通风等配套 设施，购臵分娩栏、仔猪保育栏等配套设备。
项目二期新建总规模为 500 头基础母猪的原种猪核心育种生产线一条。
建设公猪舍 1 栋，建筑面积 187 ㎡，空怀配种舍 1 栋，建筑面积 100 ㎡，妊娠舍 3 栋，建筑面积 1000 ㎡，产仔舍 2 栋，建筑面积 300 ㎡， 仔培舍 3 栋，建筑面积 900 ㎡，中大舍 21 栋，建筑面积 2520 ㎡，隔 离舍 1 栋，建筑面积 75 ㎡，总计建筑面积 5082 ㎡。
并建相应的水、 电、供热、通风等配套设施，购臵分娩栏、仔猪保育栏等配套设备。
(2)沼气发电与污水处理场一座，日处理污水量为 100 吨。
可收集处 理干鲜粪 5t/d，日产沼气 175m，可发电量约 337 度/d。
干鲜粪及沼渣 可制作成有机肥，日产无公害有机肥 1.6t/d。
4.4.2 土建工程 公司一期年出栏 5000 头和二期年出栏万头的商品特种野猪场，猪场构 成、建筑面积、栏圈数量。
根据生产工艺、防疫及使用功能要求，确定 各个新建生产车间均采用简单矩形平面，由北向南布臵。
各车间均采用砖混结构,屋面均采用双坡屋顶，复合板覆盖。
墙体采用保温隔热墙体， 围栏全部采用金属围栏。
配种车间采用封闭式猪舍，大窗通风，车间内 同时设臵公猪栏和母猪栏， 公猪栏的围栏及圈门要坚固， 地面坚实平整。
妊娠车间采用完全限位半漏缝设计，母猪在整个妊娠期都在妊娠栏内。
产仔车间采用全封闭、全漏缝双列式垂直限位产仔高栏，母猪区为铸铁 漏缝地板，仔猪区为塑料漏缝地板，两个产床共用一 3 个仔猪保温区。
仔培车间采用全封闭、全塑料漏缝地板、双列式仔培高 床，高床离地面 30 厘米。
生长育成车间采用半开放双列式生长猪舍， 地面结实并有朝向排粪尿区的坡度，并结合放养场地，合理安排卧睡、 采食和排泄区域。
4.5 实施进度安排 本项目一期建设为 1 年， 自 2011.3 至 2012.3 实施完成;二期建设期为 1 年，自 2012 至 2013 完成。
项目实施包括以下几个阶段：项目立项、 勘察设计、设备订购、土建施工、设备安装、人员培训、调试生产、竣 工验收等。
项目资金计划到位后 2 年内能顺利完成年出栏 10000 头生 产.
第五章 投资概算与资金来源
5.1 投资概算依据 《建设项目可行性研究投资估算编制办法》
(2)土建工程定额
根据 2000 年《全国统一建筑工程概算土建工程定 额根浙江省估价表》估算
(3)《全国统一安装工程预算定浙江省估价表》
(4)建筑材料、设备单价按市场询价和厂家询价
(5)工程数量依据工程方案及建设单位提供的有关资料确定
5.2 投资概算
5.2.1 固定资产投资
项目一期固定资产投资估算总额为 463 万元(具体见表 5)。
表 5 年产万头特种野猪场建设项目固定资产投资估算表
(1)项目中各种建筑要求、材料所以各种建筑造价不同;
(2)安装工程费中，设备安装费约 12.5 万元;
(3)种猪育种费用，约 3500 元/头;
(4)不可预见费按土建工程、附属工程、仪器设备购臵费、引种费及 工程建设其它费用之和的 7%计取。
项目二期则以 250 头的概算基础上增加 1 倍。
5.2.2 流动资产 一期流动资金概算如下：
1、饲料：商品猪(5597×85 公斤/头)×4 公斤料/公斤增重×2 元/公斤 料=3805960 元。
2、商品猪：防疫、治疗、保健费：每公斤增重所需费用以 1 元计，则 全年所需费用为 475745 元。
3、工资及福利：每公斤增重工资及福利以 1.5 元计，则全年所需费用 为 713617.3 元。
4、水电、保暖费用：每公斤增重所需水电及保暖费用以 0.5 元计，则 全年所需费用为 237872.5 元。
5、种猪更新费：种母猪年更新率为 20%，种公猪年更新率为 10%，种 猪淘汰残值以 1000 元计，则年需种猪更新费为 140000 元。
6、其他费：每公斤增重其他费用以 0.6 元计，则年需费用为 285447 元。
7、种猪饲料：290 头×6 元/天/头×365 天=635100 元 8、种猪防疫费及其它费用根据实际生产情况约每头猪每年为 200 元/ 头×290 头=58000 元 经营成本(不含建筑折旧费)合计 634 万元。
流动资金总额 317 为万 元(按每年周转 2 次)。
建设期利息为 80 万元。
注:本公司二期均在一期成本基础上倍增 1 倍。
项目一期总投资预算为 780 万元。
5.3 资金来源 本项一期目投资总额 780 万元，其计划来源情况如下：
5.3.1 资本金筹措 建设单位自筹项目建设资金 624 万元，占投资总额的 80%。
公司完全 有实力承担项目建设自筹资金。
5.3.2 债务资金筹措 项目建设债务资金申请银行贷款 156 万元，占投资总额的 20%，拟申请银行贷款解决。
当地政府和银行愿意给予贷款支持，债务 资金筹措可以落实。
按实时贷款年利率估算，建设期 1 年，建设期利息 (目前利率水平大约为 10%) 计入项目建设投资总额。
投产后的还本付 息，作为财务费用计入生产成本。
5.3.3 申请政府扶持奖励资金
由于此项目投资巨大， 并具有较强的农民致富带动效应以及巨大的社会 效应， 且在建设过程中充分考虑到当地的环境因素 (建有污水处理设施) 和循环经济系统(建立沼气发电)。
同时，此项目顺应国家促进生猪产 业发展的相关政策和发展规划，也适应因家的农业产业发展规划和目 标。
国务院在上述文件及规划中也明确提出了大力扶持该类项目发展的 若干措施。
为此，公司会向国家及地方政府申请政策扶持资金。
注：本项目二期建设投资由公司滚动发展所得收益滚动投入。
第六章 项目效益分析
6.1 企业财务效益
6.1.1 产品价格 商品特种野猪：2500 元/头
6.1.2 规模确定 母猪产活仔数：10 头/窝 哺乳仔猪成活率：95% 仔培猪成活率：98% 生长育成猪成活率：99% 母猪年产窝数：
2.2 窝年出栏商品猪：5579 头
6.1.3 成本费用估算 项目一期总成本费用 1030 万元，其中：
(1)饲料消耗：全群料肉比以 4：1 计，每公斤饲料均价以 2 元/公斤 计，全年饲料费用 380 万元。
(2)防疫、治疗、保健费：每公斤增重所需费用以 1 元计，则全年所 需费用为 48 万元。
(3)工资及福利：每公斤增重工资及福利以 1.5 元计算，则全年所需 费用为 71 万元。
(4)水电、保暖费用：需水电及保暖费用以 0.5 元每公斤增重计算， 则全年所需费用为 23.7 万元。
(5)固定资产折旧费：建筑物折旧年限按 10 年计算、残值率 2%计算; 设备折旧按 10 年计算，残值率 4%计算;种用公猪、母猪年更新费为 14 万元，年更新和折旧费用为 163 万元。
(6)维修费：按折旧额 40%估算修理费为 30 万元。
(7)种猪饲料费：63 万元 (8)种猪防疫及其它费用：5.8 万元
(9) 其他费： 每公斤增重其他费用以 0.6 元计， 则年需费用为 29 万元。
(10)建设期利息：80 万元。
(11)销售费用：125 万元。
注:本公司二期均在一期成本基础上倍增 1 倍
6.1.4 收入及利润计算 经核算， 达产后可实现年销售收入约 1400 万元， 利润总额为 370 万元。
则二期理论核算销售收入约 2800 万元以上，利润总额约为 650 万元。
6.2 社会效应分析 公司在金华投资兴建年出栏万头原种猪场项目的实施， 不仅能为企业带 来可观的经济效益， 同时更重要地还将为金华地区当地甚至周边地区带 来良好的社会效益。
6.2.1 社会整体经济效应 本项目的实施，不仅可以加快生猪品种的改良和更新换代，还将促进野 猪养殖业生产性能的提高与规模化、专业化、特色化的发展。
它将更好 地满足市场的需求，全面提高畜牧业经济的整体素质，增强畜产品的市 场竞争力。
项目建成投产后，可以带动当地种植业和畜牧生产基地的建设，优化农 作物种植结构，提高土地产出率，增加农民收入，同时项目的建设和发展还可以带动饲料加工、运输、防疫、肉食品加工等相关产业的发展， 带动地方土特产品的输出，繁荣地方经济。
6.3 环境保护分析 本项目拟建工程在规划设计中充分考虑了环境保护问题。
对产生的污染 物，均采取治理和综合利用措施，建设专门的沼气发电及污水处理场， 对最大污染源猪粪和污水， 处理达标后排放， 不会对周围环境造成污染。
而且，由于发展生猪产业可促进本地区种植业结构的调整，提供大量的 有机肥料，减少化肥的用量，实现农牧业生产的良性循环，有利于生态 环境的恢复和保护。
(1) 猪场内沼气与污水处理项目的建设实施， 每年可减排污水 20 万吨， 场内职工及周边农户都将少受蚊蝇、臭气的困扰，环境条件会有很大改 善。
(2)周边耕地使用经腐熟的有机肥，可大大改善土壤的颗粒结构，多 年使用后能增加土壤的肥力，减少化肥和农药的投入，农产品的质量也 会得到提高。
(3)有利于提高全区养殖行业的环保意识，引导地方政府、养殖企业 向环保产业投资，提高生态农业建设水平。
发酵后的沼液可广泛用于叶 面喷施，喂猪、养鱼可节省 7%左右饲料，通过有机肥的生产和销售， 能促进当地农民生产出更多的无公害农产品。
总之，本项目实施将加速对优良种猪的繁殖性状、肉质性状的改良，加 快育种进展，从而促进种猪产业化的发展，促进当地养猪业总体生产水 平的提高;促进农业增效、农民增收和农村经济发展，进而促进食品加 工业的发展，满足日益增长的社会 需求，项目建设具有良好的经济效益和社会效益。
第七章 项目组织与管理
7.1 项目法人组建方案
根据本项目出资者的特点和生产运营的需要，及《公司法》和国家有关 规定的要求，确定项目法人组建方案和相应的组织机构模式。
7.2 组织机构设置方案 本项目采用有限公司组织结构模式，由发起者组织实施。
实行董事会领 导下的总经理负责制，董事长为企业法定代表人。
7.2.1 职能部门设臵，见示意图
7.2.2 管理制度
(1)公司办公室：是公司经营方针、经营目标、经营计划、经营分析 与管理的决策机构。
每周末召开工作例会，每月初召开经营检讨会。
临 时会议由总经理认为必要时随时召开。
(2)总经理办公室：是公司办公室的常设机构。
负责总经理秘书事务， 日常行政事务及公司的信息、宣传、接待、传达、公关、协调等方面的 工作。
(3)技术部：主要负责饲料、兽药质量的安全监测、监控体系的建立， 生猪养殖技术的推广和养殖技术规范的监控， 饲养人员和技术人员及农 户培训计划。
(4)物资供应部：全面负责公司的物资采购供应工作。
向养殖企业收 购生猪前从饲料原料、兽药、种畜健康、饲养环境等方面进行监测，保 证养殖质量，控制生产成本。
(5)销售服务部：全面负责公司产品猪的销售管理。
拟定和实施公司 年度、季度、月度销售计划，做好产品猪的运输及货款回笼工作。
收集 市场信息，反馈、处理顾客的投诉。
(6)人力资源部：主管公司组织机构管理和人力资源的招聘培训、薪 酬与绩效考评工作。
负责公司人事的定员、定编、引进、培训、试用、 转正、任免、奖惩、考核、离职、调动等管理工作，以及公司人事督导、 监管和人事档案托管事务和员工的劳动工资和劳动保护核发工作。
(7)财务部：主管公司财务工作。
负责公司投资管理、融资运 作、分析预算、簿计核算等业务，当好公司财务决策参谋。
7.3 人力资源配置
(1)本着精干、高效的原则，根据生产班次和各工序工作、劳动强度， 确定劳动定员。
本项目暂按一班制，项目一期暂定人员编制 18 人。
其 中生产人员 12 人，研发技管人员 4 人，销售人员 2 人。
项目二期建设 完成后公司总共暂定人员编制 56 人。
其中生产人员 24 人， 研发技管人 员 8 人，销售人员 4 人。
(2)员工素质要求 公司员工都应该具有爱岗敬业精神，经岗前培训考核，成绩合格才能上 岗。
实行全员合同制。
(3)人员来源 技管人员、营销人员及特殊工种人员由从专业院校对口招聘，或社会人 才市场招聘，一般操作人员可以从周边村镇农民、企业下岗职工和社会 青年中招聘。
员工上岗前必须接受一个月的岗前培训。
主要是养养猪技 术、设备的使用保养、生产安全、劳动保护、养殖防疫知识等内容。
实 习试岗一个月后，经考核合格后签订劳动合同正式上岗。
(4)员工工资福利 员工工资待遇，应按照员工本人实际技能水平和贡献大小评定，定岗定 薪， 不搞平均主义。
员工养老保险等社会保险均由厂方按规定统一缴纳， 月平均工资福利费 1800 元以上。
项目实施可行性方案二
第一章 项目摘要
1.1 项目名称
**县2010 年乡镇农业技术推广站建设项目
1.2 建设性质 新建
1.3 项目实施单位 **县农业局
1.4 项目主管单位 **县发改委、**县农业局
1.5 项目建设年限
项目建设年限为1 年(2010 年12 月至2011 年12 1.6项目建设地点 **县六个乡镇:宋溪、石渡、新宁、罗坪、杨洲、南市。
1.7 项目建设内容规模
**县农业技术推广站建设内容包括土建工程1750?(每个农技 推广服务站综合办公场所建筑面积300 平方米);购置检验试验设备、 培训设备、办公设备和交通工具624
1.8建设目标 通过项目建设支持,一是改善乡(镇)站基础设施及办公条件, 充分调动广大一线科技工作者的积极性,稳定基层农业服务队伍。
二 是为乡(镇)站配备基础的分析检验设备,为广大农民提供方便、快捷、 优质的服务。
三是利用乡(镇)站这一阵地,加大农民的培训力度,全面 提高农民的综合素质;提高科技成果率,促进农业增效、农民增收。
1.9 项目资金规模和筹措 项目建设总投资264 万元。
其中申请国家资金120 万元,省扶 持72 万元,地方配套72 万元。
申请的资金主要用于新建办公用房、 农技服务大厅、农民培训教室、检验实验用房、资料室等和购置办公、 检验实验、培训等仪器设备及交通工具。
1.10 项目预期效益
--建立一支适应**县“三农”新形势、体制通畅、机制灵活 的基层农技推广队伍,使乡(镇)农业技术推广站成为我县农业发展科 技依托和技术传播的主渠道; --乡镇农业技术推广站开展新技术推广的软硬件装备达到国 内先进水平,工作条件、基础条件、分析测试手段和服务功能进一步 完善与提高; --能够将新技术直接推广到农业生产第一线,保证农业生产 的高技术含量和农业生产的高品质,使农业生产走“优质、高产、节 本、增效”的路子,为农业增产、增效,农民增收提供了科技保障。
1.11 项目组织实施管理
1.11.1 组织管理 为了确保项目顺利实施,成立项目实施领导小组,领导小组下 设办公室,办公室设在县农业局,办公室主任由叶存祥同志兼任。
领导 小组负责项目的建设、实施方案的具体落实,保证项目建设所需设备 及时到位和项目建设质量,并加强项目资金的管理,确保项目建设资 金专款专用,保证项目能够按期全面完成建设内容。
工作人员从相关 单位抽调,办公室具体负责推动项目前期工作,并负责项目日常管理, 保障项目的顺利实施。
1.11.2 仪器设备管理 项目仪器设备采购实行公开招标,在保证设备先进和确保质 量的前提下,使所配备的仪器价格公正合理。
招标原则:严格按项目招 标程序进行。
1.11.3 加强项目资金管理 严格执行项目资金管理办法,设立专帐,专人负责。
在资金使 用上严格实行主管领导审批制,切实做到专款专用,合理使用。
第二章 项目背景及必要性
2.1 项目依据
近年来,党中央、国务院对农业技术推广站建设十分重视,陆 续颁布了一系列法律法规。
《农业法》、《农技推广法》、《种子法》、《农 药管理条例》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等一系列涉及到 “三农”问题法律法规的颁布实施,为农技推广体系建设提供了有力 的法制保障。
**县是农业大县,服务体系是科技成果转化为现实生产力的 基本渠道,是深化农村改革,实现农业社会服务化的重要组成部分。
随 着新农村建设的步伐加快,**县种植业发展面临着严峻挑战,传统的 技术推广、科技培训手段已经无法满足当前“三农”工作需要。
要从 根本上提高传统农业的技术水平和竞争力,把**县特色产业做强,把 优势产业做大,必须加大对农业技术推广站的投资力度。
2.2 项目建设的可行性
2.2.1 自然资源条件
**县地处赣西北,地理位置:南起北纬 2853’,北抵北纬 2935’,南北宽约77.4 公里,西自东经11429’,东迄东经115 27’,东西长约 93.3 公里。
东西直径为 93.3 公里,南北直径为 77.4 公里,土地总面积为3697 平方公里,四周多山,属于平原、丘陵和山林 不等的复杂地势。
? ?全县有大小河流 603 条,其中本县境内 543 条,流出外县 48 条,外县流入12 条,总长度1983.7 公里,流域面积3586.23 平方公里。
年平均径流总量 29.527 亿立方米。
属于亚热带季风气候,其特点:气 候温和湿润,四季分明,雨水充沛,霜期较短,春季温湿,夏季炎热,秋 季干爽,冬季阴寒。
2.2.2 社会经济条件
**县是九江重要的粮食和特色农产品主产区和无公害农产品 生产基地,总人口37.6 万人,其中农业人口31.5 万人,武宁现有土地 面积 3506.6 平方公里、农副产品资源十分丰富。
**县还被命名为全 国“中华猕猴桃之乡”,年野生产量500 吨,最大单果为221.4 全国之最;“?武宁黑芝麻”荣获全国第二届农业博览会金奖。
香菇、板笋、小竹笋等土特产以及薇菜、野葛等天然绿色食品产量丰厚。
近 年来,**县不断加快农业产业结构的调整步伐,在实现粮食总产稳定 的前提下,大力发展加工香菇、板笋、小竹笋等土特产以及薇菜、野 葛等天然绿色食品,农民人均纯收入4898 元,农业总产值15.9 亿元。
2.2.3 现状分析
**县农业局现有农业技人员226 人,其中(高级农艺7 级农艺师45人,助理农艺师98 人),本科以上学历28 人,专科以上学 历79 人,中专及高中以上学历92 人。
现建有20 个基层农技推广服务 站,隶属县农业局,副科级建制事业单位。
农技推广站下设农作物栽培 站、植物保护和检疫站、土壤肥料工作站、农产品质量安全检验监测 站和办公室 个职能科室,但由于地方财力不足,办公条件依然落后,科技推广手段相对滞后,设备设施相对缺乏,尤其是宋溪、石渡、新宁、 罗坪、杨洲、南市六个乡镇仅罗坪有简易办公楼房,其余五站均在外 租赁办公场所,办公条件十分艰苦,严重影响农技推广工作更好的开 县、乡农技推广体系在**县农业生产中发挥了重要的作用。
**县农业技术推广站自成立以来,农技人员每年从 月底全体技术人员带工作任务进入到各乡镇场,深入到田间地头,为农民开展农业生 产的技术指导和科技服务,开展实用科技培训,推广高产优质新品种 和高产高效栽培技术,开展新技术新品种的引进试验和示范,挖掘增 产增效潜力,提高农业科技含量。
粮食单产较60 年代增长了近8 人均收入增长了近40倍,先后推广了40 多项农牧业生产新技术,引进 推广了 60 多个农作物新品种。
我县的农业科技含量水平较五年前提 高了4 个百分点,农业产值增加了37165 万元。
2.3 项目建设必要性
加强农业科技服务体系建设是当前农业发展的需要,《国务院 关于进一步促进江西经济社会发展的若干意见》再次提出“完善和加 强农业技术推广体系,加快优良品种的培育和推广,因地制宜地普及 先进适用技术,提高农业科技贡献率。
加快发展粮食、特色农产品、 特色林果及畜牧业机械化。
提高农业生产标准化水平,加强农产品质 量安全体系建设,确保农产品质量安全”。
**县也都把加强基层农业技 术服务体系建设作为“十一五”及建设社会主义新农村的重要内容。
**县根据自己的资源优势以及农业特点,采取有力措施,农业 生产得到了很大的发展,成为猕猴桃、黑芝麻、香菇、板笋、小竹笋 等作物主产区。
随着农业产业结构的进一步调整及市场经济的发展, 以效益为中心的现代化农业种植制度的推广应用,对农业技术服务体 系的服务提出了更高的要求。
乡(镇)农业技术推广站是农技推广的主力军,长期以来伴随 着改革的艰难探索,尽职尽责,不怕困难,顽强拼搏,坚持以服务“三 农”为宗旨,狠抓重大技术示范与推广,强化技术服务,为发展农业生 产,增加农民收入,保障农产品供给,做出了重要贡献。
但由于目前我 县乡镇农业技术服务机构服务手段落后、设施条件差,仪器设备不足 和老化,应有的服务职能难以发挥,无法适应现代农业发展的要求。
直 接影响了我县农业和农村经济的发展和农民的增收致富。
因此,加强 我市乡镇农业技术推广体系条件能力建设意义重大,势在必行。
第三章 项目单位基本情况
3.1**县六个乡镇农业技术推广基本情况
3.1.1 人员状况、工作职责
**县农业局现有农技人员226 人,其中:县级105 人,农技片区 121人,基层农技人员占县级人员的 54%;具有高级职称的 级职称的45人,初级职称的98 人。
负责实施全县农业和农村经济发 展战略、中长期规划和年度计划,农业开发规划;负责农业产业结构合 理调整、资源综合配置和品质改善;预测农产品及农业生产资料供求 情况等农村经济信息,指导农用耕地、基本农田保护、农田基本建设、 植物物种资源保护与管理以及农业救灾工作;负责农作物检疫和土壤 肥力监测、增肥地力;负责农业生产主要技术措施的制定并组织实施, 负责“菜蓝子工程”建设;实施农业科研、教育、培训、技术推广及 队伍建设。
我县农技服务体系建设自镇级机构改革后,充分发挥推广 的作用,运转正常,有效地开展了新品种新技术示范推广和实用技术 培训等工作,通过抓好农业特色基地建设,引导广大农民调整产业结 构,推进了农业产业化发展,为农民增收、农业增效做出了贡献。
罗坪站:现有农技人员8 人,其中,大学本科1 人,大专学历 人,助理农艺师4 人,助理畜牧兽医师1 宋溪站:现有农技人员6人,其中,大专学历1 人,高中及中 专以上学历5人;农艺师1人,助理农艺师4人,助理畜牧兽医师1人;。
石渡站:现有农技人员7 人,其中,大专学历1 人,高中及中 专以上学历7 人;助理农艺师6 人,助理畜牧兽医师1 新宁站:现有农技人员8人,其中,大学本科1 人,大专学历 人,高中及中专以上学历4人;农艺师1 人,助理农艺师5 人,助理畜 牧兽医师2 杨洲站:现有农技人员5人,其中,大专学历1 人,高中及中 专以上学历4 人;助理农艺师4 人,助理畜牧兽医师1 南市站:现有农技人员7人,其中,大专学历2 人,高中及中 专以上学历5 人;畜牧兽医师1 人,助理农艺师5 人,助理畜牧兽医师 3.1.2基础设施情况 1997 年开展推进基层农技体系改革,现全县建成20 个基层农 技站。
目前,已实现工资全额保障,但由于地方财力不足,办公条件依 然落后,科技推广手段相对滞后,设备设施相对缺乏,尤其是宋溪、石 渡、新宁、罗坪、杨洲、南市六个乡镇中仅罗坪有简易办公楼房,其 余五站均在外租赁办公场所,办公条件十分艰苦,严重影响农技推广 工作更好的开展。
罗坪站:现在乡镇集镇有简易二层办公楼一栋,面积为120?, 有办公电脑1 台,咨询电话1 部,没有任何推广设备。
宋溪站:现依靠租赁房屋办公,面积为80?,有办公电脑1 咨询电话1部,没有任何推广设备。
石渡站:在乡镇集镇没有办公楼,依靠租赁乡镇政府办公室 办公,面积60?,有办公电脑1 台,咨询电话1 部,没有任何推广设备。
新宁站:在乡镇集镇没有办公楼,依靠租赁乡镇政府办公室 办公,面积为40?,有办公电脑1台,咨询电话1部,没有任何推广设备。
杨洲站:现在乡镇有合建简易二层办公楼一栋,面积为80?, 有办公电脑1 台,咨询电话1 部,没有任何推广设备。
南市站:在乡镇集镇没有办公楼,依靠租赁乡镇政府办公室 办公,面积为30?,有办公电脑1台,咨询电话1部,没有任何推广设备。
3.2 承担项目能力和条件 长期以来,**县农业局承担着全县先进实用技术的引进、试 验、示范;农作物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和处置; 农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业机械安 全生产与监督管理;农业资源、农业生态环境和农业投入品的使用监 测;农民负担监督管理、强农惠农政策宣传;指导农村集体资产财务管 理、村级农业技术服务组织、农民专业合作组织开展农业技术推广活 动;提供农业公共信息服务和农业培训教育服务;全县农业技术的推 广、应用,新技术、新品种、新肥料的试验、示范、推广,农民实用技 术的培训,农作物栽培技术规程的制定,土壤肥力监测,农作物病虫害 的预测、预报,防治,有害生物的监控,种子产地检疫,农药市场监管, 无公害农产品的生产、示范等多项工作。
近年来,**县农业局先后主 持了多项农业研究和推广项目,在农作物高产技术、测土配方施肥技 术应用推广、农作物多熟高效种植推广、农作物病虫害综合防控等方 面完成了大量的工作,并取得了显著业绩。
第四章 项目建设规模和内容 4.1 办公场地条件建设 **县六个乡镇:宋溪、石渡、新宁、罗坪、杨洲、南市。
各项 目乡镇农技推广站办公场所拟建在交通、通讯、供水、排水、供电等 公用设施十分便利的地块。
4.2 建设规模 **县宋溪、石渡、新宁、罗坪、杨洲、南市六个项目乡镇农 业技术推广站新建办公楼建筑总面积1750 平方米,其中石渡、杨洲每 个乡镇面积275 平方米,宋溪、新宁、罗坪、南市每个乡镇300 平方 4.3建设内容 **县宋溪、石渡、新宁、罗坪、杨洲、南市六个项目乡镇农 业技术推广站新建办公楼设有办公用房、培训教室,服务大厅和检验 检测设备室等,具体功能分布为: 一层:服务大厅、办公室、卫生间; 二层:资料室、检测室、办公室、卫生间; 三层:培训教室、办公室、卫生间。
各功能用房建筑面积约为: 1、办公室:每站按 人计算,人均6?,建筑面积 48?,共计 288?; 2、服务厅:每站设1 个,建筑面积42?,共计252?; 3、培训室:每站设1 个,建筑面积84?,共计504?; 4、检测室:每站设1 个,建筑面积45?,共计270?; 5、资料室:每站设1 个,建筑面积21?,共计126?; 6、卫生间:每站建3 个,每个6?,建筑面积18?,共计,108?; 7、楼梯、走廊:每层14?,3 层42?,共计,252?。
详见**县农业技术推广站各层平面图。
土建工程全部为砖混结构,附属工程包括围墙、室外地面硬 化、绿化地等。
4.4 仪器设备购置 宋溪、石渡、新宁、罗坪、杨洲、南市六个项目乡镇农业技 术推广站需配置办公、检验试验、培训设备及交通工具共624 详见附件**县农业技术推广站设备清单。
1、试验食品设备:(1)土壤(肥料)养分速测仪6 台;(2)土壤墒 情速测仪6 台;(3)农药残留速测仪6 台;(4)病虫测报灯6 盏;(5)病虫 调查统计器12 台;(6)包子捕捉器6 台;(7)天平6 台;(8)GPS:6 冷藏柜6台;(10)双目解剖器6 台;(11)手持放大镜30 只;(12)高压消 台;(13)生物显微镜6台;(14)采样工作箱12 只;(15)喷雾消毒 12台;(16)防护用具 36 套;(17)直头手术剪 36 把;(18)手术刀 36 把;(19)浮游植物网12 只;(20)浮游动物网12 只;(21)卷尺6 幕布6块;(4)数码相机6 台;(5)培训桌椅180 3、办公设备:(1)台式电脑30台;(2)传真机6 台;(3)打印机 台;(4)办公桌椅48套(5)文件柜30 第五章项目建设方案 5.1 建筑设计的指导思想与原则 本工程建设项目均为新建项目。
因此在设计过程中强调以人为 本的设计理念,布局合理,分区明确,功能完善,满足基本需求,做到规 模适度、功能适应、装备适宜、经济合理。
5.2 设计依据 1、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 2、《办公建筑设计规范》 3、建筑设计防火规范(GB50016-2006) 5.3 建筑设计 根据各个乡(镇)农业技术推广站的地点和位置以及用地条 件的不同,将分别进行平面功能布置。
主要考虑设置服务大厅、培训 室、检测室、资料室、办公室等功能用房,平面设计和立面设计遵循 经济、适用、美观的要求。
同时注意建筑节能和建筑防火要求。
5.4 建筑物功能、特征一览表 序号 项目名称 规模(m2) 层数 结构形式 宋溪乡农业技术推广站300 石渡乡农业技术推广站275 新宁乡农业技术推广站300 罗坪乡农业技术推广站300 杨洲乡农业技术推广站275 南市乡农业技术推广站300 宋溪乡农业技术推广站300 第六章结构、水、电设计 6.1 结构设计 1、结构选型 农业技术推广站属于小型公共建筑,一至三层拟采用砖混结 2、主要载面尺寸圈梁: 240240 现浇板: 100 构造柱: 240240 3、主要材料 混凝土强度等级:C20C25 钢材:HPB235( )fy210N/mm2 HPB335( )fy300N/mm2 砌体:多孔砖:Mu10.0 混合砂浆:M5.0 6.2 给排水设计 给水设计: 1、水源:由各乡镇供水系统,用水量最高日用水量0.5m3/d。
2、管材和敷设方法:管材采用聚丙烯管(pp-R)热熔连接。
排水设计: 1、采用DN110PVC 排水管。
2、污水排水系统:卫生间采用单立管排至化粪池。
3、生活污水由室内下水管统一引至室外化粪池,经化粪池处 理后排入排污管网;生产污水为少量实验器皿洗涤污水和少量检验检 测试剂废液,酸碱液经稀释后可达标排放。
6.3 电气设计 1、主要场所的照度标准: 办公室 300LX 检测室 300LX 档案室 200LX 卫生间 100LX 走道 75LX 2、电源采用YJV-1 型型电缆引至配电箱,配电系统采用TN-S 接地系统,配电电源电压为380V/220V。
动力负荷采用放射式配电,照 明用电采用树干式配电。
照明、插座均由不同的支路供电。
3、定制配电箱墙上安装,距地 1.6 米。
办公室插座距地 1.1 米,按60W/平方米,实验室插座按120W/平方米。
照明光源采用高交节 以光源,普通吸顶灯选用紧凑型三基色荧光灯,直管荧光灯选用 T5 三基色荧光灯。
第七章 消防、环保、节能设计 7.1 消防设计 场地在总图布置时,考虑设置环形消防通道或回车场地。
建筑 物间距满足防火要求,单体建筑按《建筑防火设计规范》的要求进行 设计。
在给水主干管上设备室外消火栓,其间距为120 7.2环保设计 1、主要污染物:日常生活,生产污水主要来自实验器皿洗涤 污水和少量检验检测试剂废液。
2、措施:生活污水由室内下水管统一引至室个化粪池,经化 粪池处理排入污水排放系统;加强实验药品、药剂的管理使用,少量实 验器皿洗涤污水和少量检验检测试剂废液经稀释后可对外排放。
3、绿化:场区内适当绿化,美化环境。
在建筑物周边和道路 两旁种植常青树和草坪。
7.3 节能设计 1、照明光源选用节能型光源及灯具,提高发光效率。
2、严格执行有关建筑节能设计标准,降低单位建筑面积的能 耗,建筑的墙体和屋面采用保温隔热墙材,门窗采用塑钢门窗。
第八章 投资概算及资金筹措 8.1 投资概算依据 建安工程费采用单位建筑工程投资概算法,工程建设其他 费用按各项费用科目的费率或取费标准概算。
工程建设取费标准参照《江西省建筑工程预算定额》(省发 改委、省建设厅和省建行联合颁发)。
通用型设备和定型设备价格按厂家报价或有关部门核定的 价格估算(设备费用含运杂费)。
设备安装费按设备购置费的10%计入设备费。
工程建设其他费用按有关收费标准总额不超过工程建设费 用8%计入建安或设备费中。
8.2 投资概算 概算项目总投资 264 万元,其中:场其中业务用房建设费用 144 万元,购置办公、检验实验、培训设备及交通工具费用120 万元。
本概算包括 个乡镇农业技术推广站的建安工程、推广设备和其他费的全部投资。
本次设计石渡、杨洲乡镇农业技术推广站275?, 宋溪、新宁、罗坪、南市四乡镇农业技术推广站300?, 各项投资明细详见附表《项目投资概算表》。
8.3 资金筹措 项目建设总投资264 万元,其中申请国家资金支持120 万元, 省扶持72 万元,地方配套72 万元。
申请项目资金主要用于新建办公 用房、农技服务大厅、农民培训教室、检验实验用房等。
第九章 建设年限及实施进度计划 9.1 建设期限 项目建设年限为 2010 年12 月-2011 年12 月;资金到位后进 行仪器设备及交通工具采购,同时招标建设(改扩建)办公用房、农技 服务大厅、农民培训教室、检验试验用房室。
2011 年12 月完成仪器 设备及交通工具采购和办公用房、农技服务大厅、农民培训教室、检 验试验用房的建设工作。
9.2 实施进度安排 主要工作内容包括项目申报和审批、勘察设计、施工前期准备、 材料购置、房屋施工、工程验收等。
2010 年12?2010 月完成项目前期可研编制、报批工作;2011 完成项目勘察、施工图设计工作;2011 完成施工招标、材料采购工作;2011 年3-12 完成房屋建设、完成仪器购置;2011 年12 竣工验收;在具体进度安排时,应考虑项目前期各项条件的落实情况,如项 目勘察设计、报批、资金等,科学合理地安排各个工程环节的实施进 度,综合考虑人、财、物等各方面因素及其变动的可能性,考虑季节性 特点和天气对工程施工的影响,努力缩短建设工期,合理使用资金,控 制建设成本,促使项目建设早日完成,更好地发挥预期效益。
第十章 组织实施和保障措施 10.1 成立项目组织管理机构 为保证项目高质量、高标准、高效率按期完成乡镇农业技术 推广站建设项目,**县成立了项目建设领导小组。
领导小组下设办公室,办公室设在**县农业局。
办公室主任由 县农业局局长叶存祥兼任。
办公室具体负责项目建议书、项目可行性 研究报告的组织编制,项目建设期间的工程设计、施工、监理、招标、 仪器设备招标、采购与日常事务工作的管理。
10.2 加强项目仪器设备管理 仪器设备购置全部拟由政府统一采购,基本建设工程全部实 行公开招、投标。
在保证设备先进和确保质量的前提下,使所配备的 仪器价格公正合理。
招标原则:能统一招标的仪器设备由政府统一招 标采购,不适宜统一招标的实验室和培训教室的维修由项目建设单位 在当地招标施工。
10.3 加强项目资金管理 项目实行报帐制,项目的资金管理实行单独建帐,专款专用, 坚持财务审计制度,做到严格管理、全面审计、按制度化、程序化透 明管理。
项目建成后,在进行自查的基础上,向自治区农业厅等上级主 管部门提出项目验收申请,验收通过后,及时将所形成的资产计入** 县农业技术推广站固定资产管理。
10.4 加强项目的监管力度 在项目实施过程中,接受项目管理部门和相关单位的监督和 业务指导,定期向管理部门进行实施情况的汇报,以确保项目的顺利 实施和保质保量完成。
第十一章 招投标方案 **县乡镇农业技术推广站建设项目的土建工程实行公开招标, 择优选择施工和监理单位。
仪器设备购置全部按照国家有关规定实行 政府采购。
项目建设严格执行三制即项目法人制、招投标制和工程监 理制,切实加强质量管理,确保工程质量和按期完工。
项目资金实行专 户管理,按项目进度使用资金,做到专款专用。
11.1 招标依据 1、《中华人民共和国招标投标法》 2、《农业基本建设项目管理办法》(农业部令[2004]第39 3、《农业基本建设项目招标投标管理规定》4、《江西省招标投标条例》 5、《江西省工程建设招标范围和规模标准规定》 11.2 招标范围 1、土建工程:包括办公用房、培训室、检测实验室等工程建 设,将在江西省范围内进行公开招标。
2、仪器设备:仪器设备及交通工具购置费用 60 万元,将通过 政府采购来实施。
11.3 招标方式 招标程序遵守国家发改委、农业部和江西省建设厅、财政厅 等部门的有关规定。
1、工程招标:根据建设部的有关规定,本项目土建工程在江西 省范围内公开招标。
2、仪器设备购置:拟实行政府采购办法进行,由项目法人单位 提出具体要求后,通过公开招标选择卖方。
3、发布招标公布,并在**县指定的网站、报纸等媒体上发布。
11.4 招标程序 项目招标将严格按照国家规定的程序执行,包括组建招标办 事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织 开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和鉴订合同等,每一步 骤均规定向有关部门申报和批准。
11.5 招标组织 1、项目承担单位组建招标管理机构。
2、仪器设备购置:拟实行政府采购办法进行,由项目法人单位 提出具体要求后,通过公开招标选择卖方。
11.6 招标工作的申报 1、建筑工程初步设计完成后,上报主管单位,经批准后申报。
大型仪器设备招标统一采购。
2、施工图纸设计完成后申报建筑工程招标。
3、招标完成后进行招标总结并上报主管部门。
第十二章 项目建成后的效益分析 本项目为非生产性建设项目,项目建设的直接效益主要为社 会效益,经济效益和生态效益主要通过技术服务间接表现出来。
--建立一支适应**县“三农”新形势、体制通畅、机制灵活 的基层农技推广队伍,使乡(镇)农业技术推广站成为我县农业发展科 技依托和技术传播的主渠道; --乡镇农业技术推广站开展新技术推广的软硬件装备达到国 内先进水平,工作条件、基础条件、分析测试手段和服务功能进一步 完善与提高; --能够将新技术直接推广到农业生产第一线,加快新品种、新 技术推广,全面实施测土配方施肥、多熟高效种植、高标准节水灌溉 技术,促使农作物增产10-20%,加强病虫草害有效防控,挽回经济损失 5-10%,保证农业生产的高技术含量和农业生产的高品质,使农业生产 走“优质、高产、节本、增效”的路子,为农业增产、增效,农民增收 提供了科技保障。
第十三章 结论和建议 **县乡镇农业技术推广站建设项目符合国家“十二五”发展 规划和相关政策,符合**县现代农业发展趋势,适应农业生产需要。
项 目建成后,将有效提升**县农技推广服务水平,对增加农民收入,促进 农业可持续发展、维护社会稳定都将产生积极作用。
(1)项目建设完全符合**县现代农业发展需要,有利于武宁农 业生产,能有效提高农业综合生产能力,提升农产品市场竞争力,增加 农民收入,促进**县农业的可持续发展。
(2)项目建设投资合理,主要用于乡镇农技服务体系建设,能 产生显著的社会效益,项目是可行的。
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